bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige budgetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1-2024 | Krediet 2024 | Aanwending 2024 | Restant krediet 31-12-2024 | Prognose afronding |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersk.aanpassingen knooppunt Joure(2008) | 33 | 3 | - | 3 | 0 | 2024 |
Lemmer, locatie gemeentehuis | 221 | 268 | - | 15 | 253 | 2025 |
Aanleg fietspaden | 233 | 273 | - | - | 273 | 2024 |
Opruimen A7 Joure Zuid | 92 | 84 | - | 7 | 77 | 2024 |
Duurzaamheidsvisie | 271 | 222 | - | 23 | 198 | 2030 |
Stimulering woningmarkt DFM/startersleningen | 229 | 150 | - | 131 | 19 | 2025 |
Omgevingsvisie DFM | 47 | 6 | 200 | 43 | 164 | 2026 |
Actualisatie BP Buitengebied Zuid-West | 118 | 106 | - | 5 | 101 | 2026 |
Harmonisatie wegenlegger | 34 | 24 | - | 1 | 23 | 2024 |
Herstructurering Kade 5-7 | 197 | 133 | - | 1 | 132 | 2025 |
Nieuwe Omgevingswet 2018 | 550 | -31 | 350 | 173 | 146 | 2025 |
Opstellen gemeentelijk monumentenbel. | 41 | 40 | - | - | 40 | 2025 |
Vervolgaanpak Tûk Wenjen 2019 | 437 | 174 | - | - | 174 | 2025 |
Energietransitie De Fryske Marren | 346 | 235 | - | 8 | 227 | 2028 |
Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn | 10 | 4 | - | 4 | -0 | 2024 |
Afronden Delfstrahuizen-West | 145 | 51 | - | 130 | -80 | 2025 |
Voorber brug Oenemawei Terkaple | 25 | -55 | - | 20 | -75 | 2024 |
Warmtetransitie | 212 | 357 | 600 | 233 | 724 | 2030 |
Voorber. brug Slingerak-Huiberweg Langweer | 27 | - | - | 27 | 2025 | |
Jaarplan wegen 2021 | 3.459 | - | - | 7 | -7 | 2024 |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 332 | 245 | - | 2 | 244 | |
Kerkenvisie | 75 | 64 | - | 23 | 41 | 2025 |
Parkeervoorziening nabij Heremastate | 74 | 74 | - | - | 74 | 2025 |
Subsidie Blikken Skuorre | 35 | 35 | - | 35 | - | 2025 |
Built to Order | 50 | 50 | - | -18 | 68 | 2025 |
2023 | ||||||
Onderzoek aanpak Amerikaanse rivierkreeft | 50 | 39 | - | - | 39 | 2025 |
Administratief medewerker VTH | 184 | 46 | 46 | 49 | 43 | 2026 |
Voorber.krediet verduurzaming vastgoed | 345 | 89 | 115 | 23 | 180 | 2025 |
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda | 500 | 250 | 250 | 10 | 490 | 2026 |
Voorb. Doorfiets/veiligheid O'haske/H'horne | 50 | 37 | - | 13 | 23 | 2025 |
Landbouwtransitie | 40 | 13 | 20 | 17 | 16 | 2025 |
Renovatie groen | 400 | 88 | - | 32 | 57 | 2025 |
Uitwerken groenvisie | 299 | 57 | - | 62 | -4 | 2025 |
Voorber.krediet autom slagbomen Teernstrabrug | 10 | 6 | -6 | - | 0 | 2024 |
Opstellen basisgeluidemissiekaarten | 60 | 30 | 30 | - | 60 | 2025 |
Onderhoud en vervanging speeltoestellen | 100 | 100 | - | -20 | 120 | 2025 |
Afwikkeling Voorziening Vastgoed | 2.531 | 1.454 | 1.454 | 1.724 | 1.184 | 2025 |
Molenweg Oosterzee | 410 | 438 | - | 103 | 335 | 2025 |
Leaderproject | 145 | 145 | - | 135 | 10 | 2025 |
Sanering Pasveer 3a Lemmer | 60 | 60 | - | - | 60 | 2025 |
Tijd capaciteit klimaat/energie CDOKE | - | -665 | -897 | 233 | ||
2024 | ||||||
Aanpak maatschappelijke voorzieningen Balk | - | - | - | - | ||
Landschapsontwikkelingsplan | - | - | 5 | -5 | ||
Verhoging budget Ziekten/plagen in het groen | 161 | 201 | 222 | -21 | 2025 | |
Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan | 175 | 175 | - | 175 | ||
Erfgoednota | 150 | 150 | - | 150 | 2025 | |
Poeldyk Elahuizen | 180 | 180 | 3 | 177 | 2025 | |
Lokale aanpak isolatie (SPUK) | - | - | - | |||
VAT kosten Regio Deal (SPUK) | - | - | - | |||
Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptie (SPUK) | - | - | - | |||
13.116 | 5.391 | 3.101 | 2.325 | 6.166 |
Lemmer, locatie gemeentehuis
De voorbereiding van het plan is in volle gang. De verwachting is dat we dit rond mei/ juni 2025 het werk gaan aanbesteden en dat we augustus /september het werk kunnen uitvoeren. De verwachting is dat de kabels en leidingen hier niks hoeven te doen. Dus dan kunnen we het dit jaar afronden.
Stimulering woningmarkt DFM/startersleningen
Ten laste van dit budget zijn diverse kosten betaald voor inhuur externe expertise en diverse kosten in de voorfase van projecten (onderzoekskosten). Het budget wordt in 2025 nog ingezet ten behoeve van woningbouw in de dorpen.
Nieuwe Omgevingswet 2018
Ondanks dat de Omgevingswet op 1-1-2024 in werking is getreden loopt de implementatie nog wel een aantal jaren door. Dit budget zal waarschijnlijk eind 2025 zijn uitgeput.
Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid
Dit bedrag wordt in zijn geheel uitbetaald in 2025. Wij hebben in november een offerte geaccordeerd van het Steunpunt Monumentenzorg ter hoogte van het nog resterend bedrag. Zij zijn bezig met het inventariseren en waarderen van de gemeentelijk monumenten. Dit naar aanleiding van het gemeentelijk monumentenbeleid zoals dat in 2019 is vastgesteld.
Kerkenvisie
het opstellen van de kerkenvisie zit in de afrondende fase. Veel facturen zijn al uitbetaald, maar nog niet alle. We verwachten afronding in 2025.
Built to order
De definitieve beschikking wordt in 2025 verwacht.
Onderzoek aanpak Amerikaanse rivierkreeft
De rode Amerikaanse rivierkreeft komt (nog) niet in onze gemeente voor. Deze is wel eind december 2024 in Bolsward waargenomen, dus hij komt naderbij. Mocht hij hier gesignaleerd worden dan kunnen we een deel van het budget dan gebruiken om de rode rivierkreeft weg te vangen. Echter het restant van de middelen is te gering om op grote schaal preventieve maatregelen te treffen die voldoen aan de ecosysteemaanpak, de enige veelbelovende methode voor het aanpakken van invasieve rivierkreeften (zoals het creëren van natuurvriendelijke oevers bij locaties die aan andere gemeentegrenzen). Momenteel wordt landelijk onderzoek gedaan naar de effectieve manier van bestrijden van deze soort d.m.v. een kreeftenvangtuig. Het onderzoek duurt nog meerdere jaren, voordat met zekerheid gezegd kan worden dat deze effectief werkt.
Voorbereiding doorfiets/veiligheid O'haske/H'horne
De voorbereidingen voor de doorfietsroute zijn in volle gang en lopen in 2025 door.
Landbouwtransitie
DIt budget wordt gebruikt voor begeleiding van agrariërs die landbouwtransitie in willen. Met name inhuur voor deze begeleiding wordt hieruit bekostigd.
Renovatie groen
Dit budget wordt ingezet voor kleine renovatieprojecten buiten de grote, geplande renovaties.
Opstellen basisemissiekaarten
We willen het opstellen van de basisemissiekaarten uitbesteden bij een externe partij. Het is helaas niet gelukt om daar in 2024 een geschikte partij voor te vinden.
Onderhoud en vervangen speeltoestellen
De voorbereiding van Boss hebben we afgerond. De betreffende leveranciers hebben offertes aangeleverd en het uitvoeren van de werkzaamheden zal beging 2025 plaatsvinden.
Molenweg
Project is zo goed als afgerond in 2024. De saneringskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het restantbudget valt in 2025 vrij.
Leaderproject
We hebben de gemeentelijke co-financiering begin 2024 aan de provinsje overgemaakt. Het restantbedrag laten we vrijvallen in de voorjaarsrapportage van 2025.
Sanering Pasveer 3a Lemmer
We zijn een aantal scenario's aan het uitwerken wat betreft de toekomst van de voormalige gemeentewerf in Lemmer. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de sanering van een gedeelte van het terrein. De scenario's worden in 2025 voorgelegd.