Bedragen x € 1.000 | |||
Taakvelden per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | |||
0.1 Bestuur | -3.587 | 1 | -3.586 |
0.2 Burgerzaken | -1.633 | 1.083 | -551 |
0.4 Overhead | -118 | 118 | - |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -7.907 | 3.873 | -4.034 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.358 | 34 | -1.324 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -41 | - | -41 |
Totaal 1. Bestuur en organisatie | -14.645 | 5.109 | -9.536 |
2. Ruimte | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -3.170 | 438 | -2.732 |
0.4 Overhead | -49 | - | -49 |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
2.1 Verkeer en vervoer | -13.068 | 738 | -12.330 |
2.2 Parkeren | -2 | - | -2 |
2.3 Recreatieve havens | -462 | - | -462 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.442 | 646 | -796 |
2.5 Openbaar vervoer | -379 | 89 | -290 |
3.1 Economische ontwikkeling | -59 | 5 | -54 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.051 | 1.051 | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1 | - | -1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -59 | 65 | 6 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2 | 2 | - |
5.2 Sportaccommodaties | -2.302 | 1.897 | -406 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -19 | 17 | -3 |
5.4 Musea | -46 | - | -46 |
5.5 Cultureel erfgoed | -349 | 94 | -255 |
5.6 Media | -27 | 138 | 111 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -7.260 | 671 | -6.590 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -65 | 33 | -31 |
7.2 Riolering | -4.625 | 5.881 | 1.256 |
7.3 Afval | -5.782 | 7.745 | 1.964 |
7.4 Milieubeheer | -2.999 | 24 | -2.976 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -903 | 446 | -457 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.132 | 25 | -1.107 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.286 | 4.434 | 2.149 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.167 | 2.632 | -535 |
Totaal 2. Ruimte | -50.706 | 27.071 | -23.635 |
3. Economie | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
3.1 Economische ontwikkeling | -889 | 622 | -267 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -233 | 25 | -209 |
3.4 Economische promotie | -467 | - | -467 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -290 | 45 | -246 |
Totaal 3. Economie | -1.880 | 691 | -1.189 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -478 | - | -478 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.536 | 187 | -2.348 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.284 | 1.127 | -2.157 |
5.1 Sportbeleid en activering | -969 | 322 | -647 |
5.2 Sportaccommodaties | -3.400 | 749 | -2.651 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.046 | 69 | -977 |
5.4 Musea | -594 | - | -594 |
5.6 Media | -1.531 | 326 | -1.205 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.058 | 11 | -1.047 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1 | - | -1 |
7.1 Volksgezondheid | -76 | 46 | -31 |
Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs | -14.972 | 2.837 | -12.135 |
5. Sociaal domein | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.249 | 227 | -3.022 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.660 | - | -2.660 |
6.3 Inkomensregelingen | -20.759 | 16.372 | -4.387 |
6.4 WSW en beschut werk | -4.067 | - | -4.067 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.742 | 512 | -3.230 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.063 | 20 | -2.043 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -6.747 | 441 | -6.306 |
6.71B Begeleiding (WMO) | -3.678 | - | -3.678 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | -1.709 | - | -1.709 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -485 | - | -485 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | -390 | - | -390 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | -66 | - | -66 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -1.932 | - | -1.932 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -9.481 | 6 | -9.475 |
6.73A Pleegzorg | -765 | - | -765 |
6.73B Gezinsgericht | -877 | - | -877 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -2.138 | - | -2.138 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -389 | - | -389 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -489 | - | -489 |
6.74C Gesloten plaatsing | -55 | - | -55 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -43 | 853 | 809 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -47 | - | -47 |
6.82A Jeugdbescherming | -1.187 | - | -1.187 |
6.82B Jeugdreclassering | -141 | - | -141 |
7.1 Volksgezondheid | -3.341 | 519 | -2.822 |
Totaal 5. Sociaal domein | -70.500 | 18.950 | -51.550 |
8. Bedrijfsvoering | |||
0.4 Overhead | -29.659 | 1.495 | -28.164 |
Totaal 8. Bedrijfsvoering | -29.659 | 1.495 | -28.164 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | 655 | 597 | 1.252 |
0.61 OZB woningen | - | 10.665 | 10.665 |
0.62 OZB niet-woningen | -42 | 1.983 | 1.941 |
0.64 Belastingen overig | - | 250 | 250 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 109.583 | 109.583 |
0.8 Overige baten en lasten | -378 | 2.513 | 2.135 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -26 | - | -26 |
3.4 Economische promotie | -80 | 2.932 | 2.851 |
6.3 Inkomensregelingen | -296 | - | -296 |
Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -167 | 128.523 | 128.355 |
Totaal programma's | -182.529 | 184.676 | 2.147 |
1. Bestuur en organisatie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 107 | 107 |
2. Ruimte | |||
0.10 Mutaties reserves | -200 | 3.159 | 2.959 |
3. Economie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 268 | 268 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 1.087 | 1.087 |
5. Sociaal domein | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 796 | 796 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.10 Mutaties reserves | -24.023 | 20.379 | -3.644 |
Mutatie reserves | -24.223 | 25.797 | 1.574 |
Totaal | -206.752 | 210.473 | 3.721 |
