Waar hebben we het geld in 2024 aan besteed?
De exploitatie-uitgaven van de gemeente zijn verdeeld naar 5 programma’s. Daarnaast is er een post bedrijfsvoering, financiën en algemene dekkingsmiddelen. Onderstaande tabel geeft een verdeling van de totale uitgaven weer.
Lasten per programma | Bedrag | Percentage |
|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | 14.645 | 8,0% |
2. Ruimte | 50.706 | 27,8% |
3. Economie | 1.880 | 1,0% |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 14.972 | 8,2% |
5. Sociaal domein | 70.500 | 38,6% |
8. Bedrijfsvoering | 29.659 | 16,2% |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 167 | 0,1% |
Totaal | 182.529 | 100,0% |
Waar komt het geld vandaan?
De baten van de gemeente kunnen we indelen op basis van een aantal categorieën. De baten zijn in de rest van deze jaarrekening onderverdeeld naar de verschillende programma’s. Onderstaande tabel geeft een beeld van de baten per categorie.
Soort baten | Bedrag | Percentage |
|---|---|---|
Algemene uitkeringen | 109.583 | 59,3% |
Specifieke rijksbijdragen | 24.884 | 13,5% |
Overige baten | 13.895 | 7,5% |
Onroerendezaakbelastingen | 12.648 | 6,8% |
Afvalstoffenheffing en rioolrechten | 11.661 | 6,3% |
Grondexploitaties | 5.475 | 3,0% |
Leges en rechten | 3.598 | 1,9% |
Forensen- en toeristenbelasting | 2.932 | 1,6% |
Totaal | 184.676 | 100,0% |
De overige baten bestaan onder andere uit opbrengsten precariobelasting, ontvangen renten inzake uitstaande geldleningen, ontvangen dividenden, verkopen roerende zaken, huur- en pachtopbrengsten, grondverkopen (niet zijnde grondexploitatie), eigen bijdragen CAK, etc.
Het verschil tussen de lasten (€ 182.529.000) en baten (€ 184.676.000) van afgerond € 2.147.000 voordelig is het resultaat voor reserve mutaties in de onderstaande tabel overzicht baten en lasten per programma.