De algemene dekkingsmiddelen en overhead sluiten af met een voordelig saldo van € 2.797.000. Hieronder lichten we de grootste afwijkingen toe.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Uitkeringen Gemeentefonds | 106.043 | 109.377 | 109.583 | -206 | 103.861 |
Treasury | 1.398 | 1.898 | 1.252 | 646 | 1.116 |
OZB gebruik | 1.879 | 1.879 | 1.983 | -104 | 1.707 |
OZB eigendom | 10.563 | 10.563 | 10.665 | -102 | 10.194 |
Overige belastingen | 178 | 263 | 250 | 13 | 171 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 120.061 | 123.980 | 123.733 | 247 | 117.050 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -26 | 21 | 15 |
Totaal heffing Vpb | -5 | -5 | -26 | 21 | 15 |
Overhead | -24.935 | -28.255 | -28.164 | -91 | -27.372 |
Totaal overhead | -24.935 | -28.255 | -28.164 | -91 | -27.372 |
Algemene baten en lasten | -2.411 | 2.018 | 2.135 | -117 | 2.642 |
Baten forensenbelasting | 1.589 | 1.793 | 1.841 | -48 | 1.516 |
Baten toeristenbelasting | 960 | 1.075 | 1.090 | -15 | 1.242 |
Kwijtscheldingen | -351 | -351 | -296 | -56 | -279 |
Lasten heffingen en belastingen | -176 | -176 | -122 | -54 | -153 |
Totaal overige algemene dekkingsmiddelen | -390 | 4.358 | 4.649 | -290 | 4.969 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 94.731 | 100.078 | 100.192 | -114 | 94.662 |
Toevoegingen | -11.179 | -24.023 | -24.023 | - | -18.594 |
Onttrekkingen | 8.332 | 19.896 | 20.379 | -483 | 20.958 |
Mutatie reserves | -2.847 | -4.127 | -3.644 | -483 | 2.364 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 91.884 | 95.951 | 96.548 | -597 | 97.026 |