Bedragen x € 1.000 | |||||
1. Bestuur en organisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1.1 Bestuur | -2.640 | -2.642 | -3.571 | 929 | -2.615 |
1.2 Dienstverlening en communicatie | -1.309 | -1.781 | -1.808 | 27 | -1.573 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | -5.313 | -5.680 | -9.265 | 3.586 | -7.823 |
Totaal Lasten | -9.262 | -10.103 | -14.645 | 4.542 | -12.011 |
Baten | |||||
1.1 Bestuur | - | - | 1 | -1 | 103 |
1.2 Dienstverlening en communicatie | 478 | 857 | 1.201 | -344 | 612 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | 36 | 36 | 3.907 | -3.871 | 3.045 |
Totaal Baten | 514 | 893 | 5.109 | -4.216 | 3.760 |
Saldo van baten en lasten | -8.748 | -9.210 | -9.536 | 326 | -8.251 |
Stortingen | - | -264 | - | -264 | - |
Onttrekkingen | 187 | 599 | 107 | 491 | 35 |
Mutatie reserves | 187 | 335 | 107 | 227 | 35 |
tableCell8 | |||||
Resultaat | -8.561 | -8.876 | -9.429 | 553 | -8.215 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
1.1 Bestuur | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Rekening 2023 | |
Lasten | ||||||
1.1.1 | Gemeenteraad | -1.230 | -1.232 | -1.313 | 81 | -1.146 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | -1.382 | -1.382 | -2.216 | 834 | -1.448 |
1.1.3 | Bestuurlijke samenwerking | -10 | -10 | -3 | -7 | -4 |
1.1.4 | Bezwaar en beroep | -18 | -18 | -39 | 21 | -17 |
Totaal Lasten | -2.640 | -2.642 | -3.571 | 929 | -2.615 | |
Baten | ||||||
1.1.1 | Gemeenteraad | - | - | 1 | -1 | 10 |
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | - | - | - | - | 93 |
Totaal Baten | - | - | 1 | -1 | 103 | |
Saldo van baten en lasten | -2.640 | -2.642 | -3.570 | 928 | -2.512 | |
Leeswijzer 'Wat heeft het gekost'
De cijfers in het bovenstaande overzicht van baten en lasten per productgroep bestaan uit structurele budgetten en eenmalige budgetten. Deze eenmalige budgetten zijn ook te vinden onder onderdeel f. Eenmalige budgetten. Wanneer er onderuitputting op deze budgetten ontstaat, is dat in bovenstaande tabel als voordeel opgenomen. Echter wordt dit, onder de mutaties reserves, verrekend waardoor het resultaat op baten en lasten het resultaat van structurele budgetten in dit programma bevat.
1.1.1 Gemeenteraad
De kosten van de gemeenteraad zijn met € 81.000 overschreden door een verhoging van de vergoedingen voor raadsleden, het wisselen van raadsleden en het verlenen van verlof, waardoor een vervanger moest worden ingezet en dubbele kosten zijn gemaakt.
1.1.2 Burgemeester en wethouders
Door de daling van de rente in 2024 heeft er een extra storting in de voorziening van de wethouders pensioenen plaatsgevonden van € 630.000.
De salariskosten van de B&W zijn met € 123.000 overschreden door extra eenmalige uitkeringen.
De overschrijding (€ 100.000) op Contributies ontstaat door stijgende (verplichte) contributiekosten. De contributies stijgen meer dan de loon- en prijscompensatie waarmee de gemeente rekent. De grootste stijging zit in de vergoeding aan de GGU (gezamenlijke gemeenschappelijke uitvoering) die wij betalen aan de VNG. In 2025 zal verder worden onderzocht of het een structurele kostenstijging of incidentele verhoging betreft.
1.2 Dienstverlening en communicatie
De hogere baten van € 231.000 hebben betrekking op de extra inkomsten van leges Burgerzaken, zoals Persoonsregistratie, Burgerlijke stand, Reisdocumenten en Rijbewijzen.
1.3 Openbare orde en veiligheid
In de voorjaarsrapportage heeft er een bijstelling van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân plaatsgevonden ter dekking van de kosten die voortkomen uit de nieuwe CAO. Deze bijstelling is echter lager uitgevallen dan in eerste instantie door de VRF is berekend. Hierdoor is er een positief resultaat van € 167.000 gerealiseerd.
Daarnaast zijn in productgroep 1.3 extra baten en lasten gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Dit heeft te maken met de specifieke uitkering Oekraïne. Deze inkomsten en uitgaven zijn begroot op programma algemene dekkingsmiddelen, maar gerealiseerd op productgroep 1.3. Per saldo heeft dit geen effect, immers de inkomsten en uitgaven vallen tegen elkaar weg. Wel leidt dit tot een begrotingsonrechtmatigheid: er zijn meer lasten verantwoord op programma 1 dan begroot.