Bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Rekening 2023 | |
Lasten | |||||
1. Bestuur en organisatie | -9.262 | -10.103 | -14.645 | 4.542 | -12.011 |
2. Ruimte | -49.380 | -55.861 | -50.706 | -5.155 | -48.310 |
3. Economie | -1.544 | -4.604 | -1.880 | -2.724 | -1.557 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -13.880 | -16.386 | -14.972 | -1.414 | -15.269 |
5. Sociaal domein | -61.409 | -72.183 | -70.500 | -1.683 | -65.720 |
Totaal Lasten | -135.474 | -159.136 | -152.703 | -6.433 | -142.867 |
Baten | |||||
1. Bestuur en organisatie | 514 | 893 | 5.109 | -4.216 | 3.760 |
2. Ruimte | 20.022 | 22.413 | 27.071 | -4.658 | 25.524 |
3. Economie | 91 | 334 | 691 | -357 | 88 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 836 | 3.210 | 2.837 | 373 | 2.907 |
5. Sociaal domein | 15.626 | 21.335 | 18.950 | 2.385 | 17.416 |
Totaal Baten | 37.088 | 48.185 | 54.658 | -6.473 | 49.695 |
Saldo programma's | -98.386 | -110.951 | -98.045 | -12.906 | -93.172 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 1.071 | 1.571 | 655 | 916 | 401 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -26 | 21 | 15 |
Overhead | -25.399 | -28.970 | -29.659 | 689 | -28.732 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -2.998 | -4.769 | -796 | -3.973 | -562 |
Totaal lasten | -27.331 | -32.173 | -29.826 | -2.347 | -28.878 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 118.990 | 122.409 | 123.078 | -669 | 116.649 |
Heffing Vpb | - | - | - | - | |
Overhead | 464 | 715 | 1.495 | -780 | 1.360 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.608 | 9.127 | 5.445 | 3.682 | 5.531 |
Totaal baten | 122.062 | 132.251 | 130.018 | 2.233 | 123.540 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 94.731 | 100.078 | 100.192 | -114 | 94.662 |
Toevoegingen | -11.381 | -24.487 | -24.223 | -264 | -18.951 |
Onttrekkingen | 15.181 | 36.409 | 25.797 | 10.612 | 28.205 |
Mutatie reserves | 3.799 | 11.922 | 1.574 | 10.348 | 9.254 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 144 | 1.049 | 3.721 | -2.672 | 10.744 |
