Bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Rekening 2023 | |
Programma's | |||||
1. Bestuur en organisatie | -8.748 | -9.210 | -9.536 | 326 | -8.251 |
2. Ruimte | -29.358 | -33.448 | -23.635 | -9.813 | -22.786 |
3. Economie | -1.453 | -4.269 | -1.189 | -3.081 | -1.469 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -13.044 | -13.176 | -12.135 | -1.041 | -12.362 |
5. Sociaal domein | -45.782 | -50.848 | -51.550 | 702 | -48.304 |
Saldo programma's | -98.386 | -110.951 | -98.045 | -12.906 | -93.172 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 120.061 | 123.980 | 123.733 | 247 | 117.050 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -26 | 21 | 15 |
Overhead | -24.935 | -28.255 | -28.164 | -91 | -27.372 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -390 | 4.358 | 4.649 | -290 | 4.969 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 94.731 | 100.078 | 100.192 | -114 | 94.662 |
Toevoegingen | -11.381 | -24.487 | -24.223 | -264 | -18.951 |
Onttrekkingen | 15.181 | 36.409 | 25.797 | 10.612 | 28.205 |
Mutatie reserves | 3.799 | 11.922 | 1.574 | 10.348 | 9.254 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 144 | 1.049 | 3.721 | -2.672 | 10.744 |
