Financiële structuur
Bij het vastgoed is sprake van:
- dagelijks onderhoud en calamiteitenonderhoud: de kosten zijn opgenomen in de begroting;
- meerjarig planmatig onderhoud: de kosten worden gefinancierd vanuit de reserve onderhanden werk.
- meerjarige verduurzaming gemeentelijk vastgoed. De hiervoor door de raad beschikbaar gestelde financiële middelen zijn onderdeel van de bestedingsreserve onderhanden werk voor het meerjarig planmatig onderhoud. Op 31 december 2023 bedroeg de stand van deze reserve in totaal € 1.453.592
Het MJOP (meerjarig onderhoudsplan) is in 2021 geaccordeerd door college en raad. De actualisatie van het MJOP staat gepland in Q2 2025.
Wat hebben we bereikt?
- in 2024 is aan een deel van de vastgoedportefeuille planmatig onderhoud verricht en zijn diverse verduurzamingsprojecten uitgevoerd.
- Door een aantal mutaties in de portefeuille is de totale leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille teruggebracht van 7000 m2 naar circa 6500 m2 BVO. Op jaarbasis bedragen de kosten van deze leegstand circa € 100.000.
Context en achtergrond
In 2024 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden in onze vastgoedportefeuille:
- De zoutopslag op de voormalige gemeentewerf in Lemmer is gesloopt
- Het voormalig schoolgebouw in Sint Nicolaasga 'De Beuk' is verkocht aan woningbouwcorporatie Dynhus.
Omschrijving | Eenheden |
|---|---|
1 Kernportefeuille | |
1a. Beleidsondersteunend (maatschappelijk) vastgoed: | 103 |
1b. Vastgoed gemeentelijke diensten: | 56 |
1c. Monumentaal erfgoed: | 11 |
2. Strategische portefeuille: | 11 |
3. Overig vastgoed (op termijn) afstoten: | 15 |
Totaal: | 197 |
Naast bovenstaande gebouwen beheren wij ook circa 85 (beeldende) kunstwerken.
Trends en ontwikkelingen
- De verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille blijft de komende jaren een grote opgave.
- De hoeveelheid data die wij van ons gebouwen (nodig) hebben, neemt toe. Om deze informatie goed te kunnen ontsluiten hebben we in 2024 een nieuw beheersoftware pakket aangeschaft.