Bedragen x € 1.000 | |||||
3. Economie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | -1.189 | -4.164 | -1.472 | -2.691 | -1.278 |
3.2 Bedrijvencontacten | -355 | -440 | -407 | -32 | -279 |
Totaal Lasten | -1.544 | -4.604 | -1.880 | -2.724 | -1.557 |
Baten | |||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | 91 | 334 | 691 | -357 | 88 |
Totaal Baten | 91 | 334 | 691 | -357 | 88 |
Saldo van baten en lasten | -1.453 | -4.269 | -1.189 | -3.081 | -1.469 |
Stortingen | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 2.639 | 3.045 | 268 | 2.777 | 250 |
Mutatie reserves | 2.639 | 3.045 | 268 | 2.777 | 250 |
tableCell8 | |||||
Resultaat | 1.186 | -1.224 | -920 | -304 | -1.219 |
Leeswijzer 'Wat heeft het gekost'
De cijfers in het bovenstaande overzicht van baten en lasten per productgroep bestaan uit structurele budgetten en eenmalige budgetten. Deze eenmalige budgetten zijn ook te vinden onder onderdeel f. Eenmalige budgetten. Wanneer er onderuitputting op deze budgetten ontstaat, is dat in bovenstaande tabel als voordeel opgenomen. Echter wordt dit, onder de mutaties reserves, verrekend waardoor het resultaat op baten en lasten het resultaat van structurele budgetten in dit programma bevat.
3. Economie (saldo voordeel € 304.000)
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme
- Via de voorjaarsrapportage 2024 is € 93.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Programma Economie De Fryske Marren. Een gedeelte is ingezet ten behoeve van werkzaamheden voor de Regiodeal. Het is niet gelukt om capaciteit aan te trekken voor de uitvoering. Daarom kan nu een gedeelte vrijvallen. Vrijval € 55.000.
- In de najaarsrapportage 2024 is een bedrag van € 250.000 aan ontvangen middelen opgenomen in verband met een uitkering van de GR Bedrijvenpark A-7. Aan het eind van het jaar heeft een tweede uitkering plaatsgevonden van € 200.000.
- Via de voorjaarsrapportage 2024 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Recreatie en toerisme. Ook hiervoor geldt dat we het bedrag niet volledig hebben kunnen inzetten. Vrijval € 59.000.
- Door hogere elektra kosten en lagere inkomsteen van de marktgelden dan begroot hebben we op dit product een nadeel € 46.000
- Op verzoek van de winkeliers Joure en Lemmer is er een bedrijven investeringszone in het leven geroepen. Via een BIZ-heffing betalen aangesloten winkeliers een extra belasting. Via een subsidie keren wij deze belastingopbrengst uit aan de winkeliersvereniging. De aangesloten winkeliers betalen een extra heffing op de onroerendezaakbelastingen die wordt uitgekeerd aan de vereniging van winkeliers. Begrotingstechnisch heeft dit geen invloed op het resultaat van de vast te stellen begroting 2024. Het uitgekeerde subsidiebedrag is lager dan begroot. De afrekening over 2024 moet nog plaatsvinden. Vrijval € 22.000
Toelichting mutatie reserves
Op dit programma zijn voor € 2.989.000 eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. De uitgaven hebben € 215.000 bedragen. Het restant ad € 2.774.000 wordt overgeheveld naar 2025. zie ook het onderdeel f Eenmalige budgetten bij dit programma. De overige reservemutaties hebben betrekking op exploitatiebudgetten.