Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Salarissen | -15.942 | -14.387 | -14.973 | 586 | -14.178 |
Personeel van derden | -1.228 | -3.887 | -4.773 | 886 | -4.639 |
Overige personeelskosten | 1.555 | 2.260 | 3.346 | -1.085 | 2.234 |
Totaal overhead personeel | -15.616 | -16.013 | -16.400 | 387 | -16.583 |
Tractiemiddelen | -2.468 | -2.719 | -2.219 | -500 | -2.475 |
Personeel & organisatie | -505 | -1.447 | -1.319 | -128 | -1.516 |
Overige organisatiekosten | -38 | -513 | -103 | -410 | -178 |
Juridische zaken | -661 | -766 | -731 | -34 | -710 |
Informatie & automatisering | -2.847 | -4.042 | -4.481 | 438 | -2.872 |
Huisvesting | -1.494 | -1.279 | -1.520 | 241 | -1.619 |
Financiën | -105 | -205 | -181 | -24 | -218 |
Facilitaire zaken | -1.020 | -1.090 | -1.031 | -59 | -1.029 |
Externe communicatie | -181 | -181 | -178 | -3 | -173 |
Totaal overhead organisatiekosten | -9.318 | -12.242 | -11.763 | -478 | -10.789 |
tableCell8 | |||||
Totaal | -24.935 | -28.255 | -28.164 | -91 | -27.372 |
De uitgaven voor de ondersteuning van primaire taken laten een voordeel zien van € 91.000.
Overhead personeel
Het nadeel op overhead personeel bedraagt € 387.000. We bevinden ons nog steeds in een krappe arbeidsmarkt, waarbij het moeilijk is om direct formatie vast in te vullen. Dit leidt tot tijdelijke (in verhouding duurdere) invulling.
Tractiemiddelen
In 2024 zijn een groot aantal tractiemiddelen en overig materieel vervangen. De vervangen tractiemiddelen zijn verkocht. In de begroting wordt geen rekening gehouden met deze inkomsten. Daarnaast zijn een aantal aankopen uitgesteld. Dit leidt tot een voordeel van € 500.000.
Personeel & organisatie
Het voordeel op personeel en organisatie (€ 128.000). Dit ontstaat door verschillende onderschrijdingen op budgetten als werving en P&O.
Overige organisatiekosten
Deze post bestaat voornamelijk uit eenmalige budgetten. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar het overzicht hieronder. Deze voordelen worden verrekend met de reserve Onderhanden Werk.
Informatie & automatisering
De overschrijding (€ 438.000) is met name te wijten aan dubbele onderhoudskosten vanwege de implementatie van een aantal nieuwe systemen en de noodzaak de oude systemen nog een periode in te zetten, zoals ten behoeve van de omgevingswet.
Huisvesting
De overschrijding op huisvesting (€ 241.000) heeft te maken met de tijdelijke huur van een extra deel Woudstate. Daarnaast hebben we hogere gas- en elektriciteitskosten dan begroot.